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2016年中共舟山市委宣传部部门预算

作者: 发布时间:2016-04-05 15:39:51 点击率:78

  


 

一、部门基本情况

舟山市委宣传部的主要职能是:

(一)负责指导新区(全市)理论研究、理论学习、理论宣传工作;指导新区(全市)社会科学规划工作,联系市社科联,并在政治方向、方针政策等方面实施领导。

(二)负责新区(全市)新闻和出版工作的宏观管理;指导、协调舟山日报社、舟山广播电视总台等新闻部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导,代管市新闻工作者协会。

(三)负责宏观指导、协调新区(全市)文化建设和体育事业的发展;协调、联系市文化广电新闻出版局(体育局)市文联的工作,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(四)负责规划、部署新区(全市)思想政治工作;协调新区(全市)党员教育和渔农村、企业思想政治工作。

(五)贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针、政策;组织、协调、指导市级涉外部门、市级新闻单位及各县(区)的对外宣传工作。

(六)贯彻中央、省、市委关于精神文明建设的方针、政策、指导全市精神文明建设工作、协调、联系市文明办的工作。

(七)贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对新区(全市)宣传思想工作调查研究、指导宣传文化系统制订政策、规章;指导宣传文化系统的改革;管理市宣传文化事业发展专项资金。

(八)受市委委托,会同市委组织部负责对新闻、文化体育和社会科学等部门领导干部的管理和领导班子建设;对县(区)委宣传部长的任免提出意见;指导市级宣传文化系统的干部队伍建设,管理宣传文化系统各单位部分重要岗位的正科级干部;负责政工职称评聘工作。

(九)负责新区(全市)文化产业发展的指导、协调工作。管理市文化产业引导资金,具体承担市文化建设领导小组办公室日常工作。

(十)负责统筹协调、管理新区(全市)互联网宣传管理工作。组织开展网上重大宣传活动。指导新区(全市)互联网新闻宣传和网络舆论引导。参与处理网络违法、违规行为。

(十一)完成新区党工委交办的其他任务。

舟山市委宣传部部门预算包括本级预算和下属财务非独立核算单位预算,其中财务非独立核算单位2个,分别为舟山市网络新闻监督管理中心、中共舟山市委市政府新闻办公室。

二、2016年部门预算收支总体情况

(一)2016年收入预算安排情况

2016年收入预算1886.63万元,其中:一般公共预算拨款1373.22万元,其他收入5万元,上年结转508.41万元。

(二)2016年支出预算安排情况

根据收入预算,安排2016年支出预算1886.63万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出902.06万元,专项支出984.57万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出1569.50万元、文化体育与传媒支出245.17万元、医疗卫生支出23.07万元、住房保障支出48.89万元。

三、2016年财政拨款支出情况

(一)一般公共服务支出财政拨款预算数为1301.26万元,主要用于单位的人员、商品服务等基本支出和开展新区宣传、全市党员干部理论教育学习、中心组理论学习等项目支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款预算数为23.07万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款预算数为48.89万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2016年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年安排因公出国(境)费预算13.50万元,比上年执行数持平,主要用于机关单位人员因公务临时出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2016年安排公务接待费预算34.93万元,比上年执行数增加17.89%。主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动的有关接待支出。增加的原因主要考虑对外宣传、通联活动具有很大不确定性,2016年又是媒体关注舟山重要一年,国际海岛旅游大会、舟山国际沙雕节重大节点,江海联运可能获批等一系列重大新闻活动,策划联合国内外知名媒体开展“国际眼看舟山”采访宣传活动,进一步组织全国部分省级卫视媒体舟山行,开展“值得期待的蓝”采访活动,扩大舟山的影响力和知名度,为确保活动圆满成功,适当提高接待预算。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年安排公务用车购置及运行维护费预算14.30万元,比上年执行数下降15.68%。其中,公务用车运行维护费预算14.30万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是车辆老化,需要大维修。

 

 

附件:1.2016年舟山市级部门收支预算总表

2.2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

3.2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

4.2016年舟山市级部门收入预算总表

5.2016年舟山市级部门支出预算总表

6.2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

 

 

 

01

2016年舟山市级部门收支预算总表

单位名称:舟山市委宣传部

 

 

单位:万元

         

 

          

 

                   

2016年预算

            

2016年预算

一、一般公共预算拨款

1,373.22

一般公共服务支出

1,569.50

二、政府性基金预算拨款

 

  党委办公厅(室)及相关机构事务

0.16

三、事业收入拨款

 

    专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)

0.16

四、事业单位经营收入

 

  宣传事务

1,569.34

五、其他收入

5.00

    行政运行(宣传事务)

830.10

 

 

    一般行政管理事务(宣传事务)

402.82

 

 

    其他宣传事务支出

336.42

 

 

文化体育与传媒支出

245.17

 

 

  其他文化体育与传媒支出

245.17

 

 

    宣传文化发展专项支出

208.53

 

 

    文化产业发展专项支出

36.64

 

 

医疗卫生与计划生育支出

23.07

 

 

  医疗保障

23.07

 

 

    行政单位医疗

14.16

 

 

    公务员医疗补助

8.91

 

 

住房保障支出

48.89

 

 

  住房改革支出

48.89

 

 

    住房公积金

48.56

 

 

    提租补贴

0.33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1378.22

本年支出合计

1,886.63

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转、结余

508.41

结转下年

 

收入总计

1,886.63

支出总计

1,886.63

 

 

 

 

02

2016年舟山市级部门财政拨款支出预算表

单位名称:舟山市委员会宣传部

 

 

 

单位:万元

 

单位名称(科目)

合计

基本支出

专项支出

备注

 

合计

1,373.22

780.22

593.00

 

201

一般公共服务支出

1,301.26

708.26

593.00

 

  20133

  宣传事务

1,301.26

708.26

593.00

 

    2013301

    行政运行(宣传事务)

708.26

708.26

 

 

    2013302

    一般行政管理事务(宣传事务)

315.00

 

315.00

 

    2013302

    一般行政管理事务(宣传事务)

48.00

 

48.00

 

    2013399

    其他宣传事务支出

230.00

 

230.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

23.07

23.07

 

 

  21005

  医疗保障

23.07

23.07

 

 

    2100501

    行政单位医疗

14.16

14.16

 

 

    2100503

    公务员医疗补助

8.91

8.91

 

 

221

住房保障支出

48.89

48.89

 

 

  22102

  住房改革支出

48.89

48.89

 

 

    2210201

    住房公积金

48.56

48.56

 

 

    2210202

    提租补贴

0.33

0.33

 

 

 

 

 

 

03

2016年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称:舟山市委员会宣传部

 

单位:万元

经济分类科目

金额

科目编码

科目名称

 

合计

780.22

301

工资福利支出

501.81

30101

  基本工资

109.29

30102

  津贴补贴

154.59

30103

  奖金

7.73

30104

  社会保障缴费

22.92

30107

  绩效工资

52.48

30199

  其他工资福利支出

154.80

302

商品和服务支出

115.59

30201

  办公费

5.11

30202

  印刷费

1.00

30203

  咨询费

1.00

30204

  手续费

0.50

30205

  水费

1.50

30206

  电费

3.00

30207

  邮电费

4.50

30209

  物业管理费

2.00

30211

  差旅费

15.19

30212

  因公出国(境)费用

13.50

30213

  维修()

3.50

30214

  租赁费

3.00

30215

  会议费

4.00

30216

  培训费

2.00

30217

  公务接待费

9.93

30226

  劳务费

3.00

30227

  委托业务费

2.00

30228

  工会经费

5.93

30229

  福利费

19.32

30231

  公务用车运行维护费

14.30

30299

  其他商品和服务支出

1.31

303

对个人和家庭的补助

162.82

30301

  离休费

26.02

30302

  退休费

83.04

30307

  医疗费

4.69

30311

  住房公积金

48.56

30312

  提租补贴

0.33

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.18

 

 

04

 

2016年舟山市级部门收入预算总表

单位名称:舟山市委宣传部

 

 

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

小计

其中:其他财政拨付资金

 

1886.63

508.41

1373.22

1373.22

 

 

 

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2016年舟山市级部门支出预算总表

单位名称:舟山市委宣传部

 

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

结转下年

1886.63 

902.06 

984.57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2016年“三公”经费一般公共预算拨款预算表

单位名称:

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

2016年预算数

 

 

合计

62.73

 

 

1.因公出国(境)费

13.50

 

 

2.公务接待费

34.93

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

14.30

 

 

   其中:公务用车购置费

0

 

 

            公务用车运行维护费

14.30

 

 

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