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2015年度舟山市委宣传部部门决算

作者: 发布时间:2016-08-03 16:20:00 点击率:0

  

 

2015年度舟山市委宣传部部门决算

 

一、部门基本情况

舟山市委宣传部的主要职能是:

(一)负责指导新区(全市)理论研究、理论学习、理论宣传工作;指导新区(全市)社会科学规划工作,联系市社科联,并在政治方向、方针政策等方面实施领导。

(二)负责新区(全市)新闻和出版工作的宏观管理;指导、协调舟山日报社、舟山广播电视总台等新闻部门的工作,并在政治方向和方针、政策方面实施领导,代管市新闻工作者协会。

(三)负责宏观指导、协调新区(全市)文化建设和体育事业的发展;协调、联系市文化广电新闻出版局(体育局)市文联的工作,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(四)负责规划、部署新区(全市)思想政治工作;协调新区(全市)党员教育和渔农村、企业思想政治工作。

(五)贯彻中央和省、市委关于外宣工作的方针、政策;组织、协调、指导市级涉外部门、市级新闻单位及各县(区)的对外宣传工作。

(六)贯彻中央、省、市委关于精神文明建设的方针、政策、指导全市精神文明建设工作、协调、联系市文明办的工作。

(七)贯彻中央和省、市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;组织开展对新区(全市)宣传思想工作调查研究、指导宣传文化系统制订政策、规章;指导宣传文化系统的改革;管理市宣传文化事业发展专项资金。

(八)受市委委托,会同市委组织部负责对新闻、文化体育和社会科学等部门领导干部的管理和领导班子建设;对县(区)委宣传部长的任免提出意见;指导市级宣传文化系统的干部队伍建设,管理宣传文化系统各单位部分重要岗位的正科级干部;负责政工职称评聘工作。

(九)负责新区(全市)文化产业发展的指导、协调工作。管理市文化产业引导资金,具体承担市文化建设领导小组办公室日常工作。

(十)负责统筹协调、管理新区(全市)互联网宣传管理工作。组织开展网上重大宣传活动。指导新区(全市)互联网新闻宣传和网络舆论引导。参与处理网络违法、违规行为。

(十一)完成新区党工委交办的其他任务。

舟山市委宣传部部门决算包括本级决算和下属财务非独立核算单位决算,其中财务非独立核算单位2个,分别为舟山市网络新闻监督管理中心、中共舟山市委市政府新闻办公室(舟山市互联网信息办公室)。

二、2015年度部门决算收支情况说明

(一)2015年度部门收入决算情况

2015年度当年收入合计2149.47万元,其中:一般公共预算拨款2141.11万元,其他收入8.36万元,上年结转532.68万元。

(二)2015年度部门支出决算情况

2015年度当年共计支出2173.75万元。

1.按支出用途分类,包括基本支出731.63万元,专项支出1442.12万元。

2.按支出功能科目分类,包括一般公共服务支出1679.80万元、文化体育与传媒支出428.97万元、医疗卫生支出20.63万元、住房保障支出44.35万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2163.91万元、其他支出9.84万元。

三、2015年度财政拨款支出决算情况

(一)一般公共服务支出财政拨款决算数为2098.93万元,主要用于本单位人员工资、日常公用经费、宣传事务专项经费等支出。

(二)医疗卫生支出财政拨款决算数为20.63万元,主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(三)住房保障支出财政拨款决算数为44.35万元,主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费:根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费决算14.13万元,由于2014年因故放弃因公出国使用计划,所以2015年出国经费比2014年决算数增长175%。主要用于本单位2名工作人员公务出国的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出,增加的原因为出国人员比上年有所增多。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国团组1个;本单位全年因公出国累计2人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算29.63万元,比上年决算数减少39%。主要用于宣传事务接待来访等支出。减少的主要原因一是在政府采购定点宾馆接待;二是一般客人在机关食堂自助用餐;三是严控陪同人员。

其中,本单位国内外公务接待110批次,980人次,共 29.63万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算16.96万元,比上年决算数增加35%,原因是首届世界海岛旅游大会等国际性大型活动及全国海洋文化论坛的举办,本部内外宣工作公务用车频繁,导致车辆运行维修费增加。其中:公务用车运行维护费决算16.96万元,主要用于本单位4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;2015年度,本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆,与上年数量持平。

五、其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出63.36万元,比上年度增加14.28万元,增长29%,主要原因是人员工资调整,用于机关事业干部并轨社会养老保险缴费基数。

 2.政府采购支出情况

 2015年度本单位政府采购支出总额35.65万元,其中:政府采购货物支出35.65万元。为加强新闻网络宣传工作需要,为新增8名工作人员配备办公自动化和办公家具,更新购置信息网络软件及专用设备。

 3.国有资产占有使用情况

 截至20151231,共有车辆4辆,其中,一般公务用车4辆。

 4.部门预算绩效情况

 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算792.76万元,实际支出1432.29万元。因新区外宣推介工作需要以及首届世界海岛旅游大会等全市重大活动的专题报道,中外媒体记者采访接待等,经市委市政府批准,市财政予以追加专项经费652万元。

 

 

附件:1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

 

 

 

01

2015年度舟山市级部门收支决算总表

单位名称:舟山市委宣传部

 

 

单位:万元

收入

支出

   

决算数

   

决算数

一、一般公共财政预算拨款

2141.11 

201

一般公共服务支出

1679.80 

二、政府性基金预算拨款

 

20133

宣传事务

1679.80 

三、事业收入

 

2013301

行政运行

666.65 

四、事业单位经营收入

 

2013302

一般行政管理事务

652.58 

五、其他收入

8.36 

2013399

其他宣传事务支出

360.58 

 

 

207

文化体育与传媒支出

428.97

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

428.97

 

 

2079902

宣传文化发展专项支出

193.51

 

 

2079903

文化产业发展专项支出

235.46

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.63

 

 

21005

医疗保障

20.63

 

 

2100501

行政单位医疗

12.71

 

 

2100503

公务员医疗补助

7.92

 

 

221

住房保障支出

44.35

 

 

22102

住房改革支出

44.35

 

 

2210201

住房公积金

44.01

 

 

2210202

提租补贴

0.34

本年收入合计

2149.47 

本年支出合计

2173.75 

六、上级补助收入

 

对附属单位补助支出

 

七、附属单位上缴收入

 

上缴上级支出

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、上年结转

532.68 

结转下年

508.41 

     

2682.16 

     

2682.16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02

2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

单位名称:舟山市委宣传部

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

 

2163.91

731.62

1432.29

 

201

一般公共服务支出

1669.96

666.65

1003.32

 

20133

宣传事务

1669.96

666.65

1003.32

 

2013301

行政运行

666.65

666.65

 

 

2013302

一般行政管理事务

642.74

 

642.74

 

2013399

其他宣传事务支出

360.58

 

360.58

 

207

文化体育与传媒支出

428.97

 

428.97

 

20799

其他文化体育与传媒支出

428.97

 

428.97

 

2079902

宣传文化发展专项支出

193.51

 

193.51

 

2079903

文化产业发展专项支出

235.46

 

235.46

 

210

医疗卫生与计划生育支出

20.63

20.63

 

 

21005

医疗保障

20.63

20.63

 

 

2100501

行政单位医疗

12.71

12.71

 

 

2100503

公务员医疗补助

7.92

7.92

 

 

221

住房保障支出

44.35

44.35

 

 

22102

住房改革支出

44.35

44.35

 

 

2210201

住房公积金

44.01

44.01

 

 

2210202

提租补贴

0.34

0.34

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

03

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

单位名称:舟山市委宣传部

 

单位:万元

 

经济分类科目

金额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

 

731.63

 

 

301

工资福利支出

503.01

 

 

30101

基本工资

72.96

 

 

301002

津贴补贴

152.48

 

 

30103

奖金

163.51

 

 

30104

社会保障缴费

22.87

 

 

30107

绩效工资

52.47

 

 

30199

其他工资福利支出

38.72

 

 

302

商品和服务支出

63.32

 

 

30201

办公费

0.99

 

 

30207

邮电费

3.74

 

 

30209

物业管理费

0.27

 

 

30211

差旅费

7.28

 

 

30212

因公出国(境)费

14.13

 

 

30215

会议费

0.05

 

 

30217

公务接待费

0.01

 

 

30228

工会经费

4.28

 

 

30229

福利费

12.92

 

 

30231

公务用车运行维护费

5.93

 

 

30299

其他商品和服务支出

13.71

 

 

303

对个人和家庭的补助

165.26

 

 

30301

离休费

28.37

 

 

30302

退休费

79.43

 

 

30307

医疗费

4.59

 

 

30311

住房公积金

48.27

 

 

30312

提租补贴

0.34

 

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.27

 

 

310

其他资本性支出

0.04

 

 

31002

办公设备购置

0.04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

04

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称:舟山市委宣传部

 

单位:万元

总计

上年
结转

财政拨款

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

 

小计

一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:财政专户资金

 

2682.15

532.68

2141.11

2141.11

 

 

 

 

8.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05

2015年度舟山市级部门支出决算总表

单位名称:舟山市委宣传部

 

单位:万元

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

2173.75

731.63

1442.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06

2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

单位名称:舟山市委宣传部

 

单位:万元

 

项目

2015年度决算数

 

 

合计

60.73

 

 

1.因公出国(境)费

14.14

 

 

2.公务接待费

29.63

 

 

3.公务用车购置及运行维护费

16.96

 

 

   其中:公务用车购置费

 

 

 

            公务用车运行维护费

16.96

 

 

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